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松江河林業(yè)有限公司 2019年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核方案

時(shí)間: 2019-03-14         瀏覽量:3096

  為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制,依據(jù)森工集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司“一二三六”發(fā)展戰(zhàn)略,制定《松江河林業(yè)(集團(tuán))有限公司2019年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核方案》。

  一、考核范圍

  根據(jù)公司各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型,分為林場(chǎng)單位、地區(qū)利潤(rùn)單位、地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位進(jìn)行考核。具體劃分如下:

  1、林場(chǎng)單位12個(gè)

  板石河林場(chǎng)、黑河林場(chǎng)、撫南林場(chǎng)、開(kāi)峰林場(chǎng)、漫江林場(chǎng)、松山林場(chǎng)、前川林場(chǎng)、曙光林場(chǎng)、馬鞍山林場(chǎng)、槽子河林場(chǎng)、白西林場(chǎng)、老嶺林場(chǎng)。

  2、地區(qū)利潤(rùn)單位8個(gè)

  松林醫(yī)院、松林賓館、白溪假日大酒店(包括漂流、拓展)、物資供銷(xiāo)分公司、種苗繁育公司、機(jī)械設(shè)備工程公司、產(chǎn)品銷(xiāo)售公司、房地產(chǎn)管理分公司。

  3、地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位2個(gè)

  規(guī)劃設(shè)計(jì)管理處、離退休管理處。

  二、考核指標(biāo)

  年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)包括基本指標(biāo)、其它工作指標(biāo),根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、發(fā)展階段、管理水平及行業(yè)特點(diǎn)等因素,確定考核指標(biāo)。

  1、林場(chǎng)單位指標(biāo):

  基本指標(biāo):成本費(fèi)用

  其它指標(biāo):應(yīng)收款、林下經(jīng)濟(jì)收入、森林防火、森林病蟲(chóng)害防治、營(yíng)林生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)保督查、資源林政管理、天保管理、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團(tuán)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪維穩(wěn)、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行、固定資產(chǎn)購(gòu)置、計(jì)劃執(zhí)行、辦文辦會(huì)、重點(diǎn)工作等指標(biāo)。

  2、地區(qū)利潤(rùn)單位指標(biāo):

  基本指標(biāo)分三種:(1)凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入

  (2)平均售價(jià)、成本費(fèi)用

  (3)銷(xiāo)售收入、成本費(fèi)用

  其它指標(biāo):應(yīng)收款、環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團(tuán)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪維穩(wěn)、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行、固定資產(chǎn)購(gòu)置、計(jì)劃執(zhí)行、辦文辦會(huì)、重點(diǎn)工作等指標(biāo)。

  3、地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位指標(biāo):

  基本指標(biāo):成本費(fèi)用

  其它指標(biāo):應(yīng)收款、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團(tuán)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪維穩(wěn)、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行、固定資產(chǎn)購(gòu)置、計(jì)劃執(zhí)行、辦文辦會(huì)、重點(diǎn)工作等指標(biāo)。

  三、指標(biāo)核定

  綜合各單位前三年實(shí)際完成值,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、所處的發(fā)展階段及運(yùn)營(yíng)環(huán)境等因素,由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)績(jī)考核內(nèi)容。由計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、企管處審核后提報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì),批準(zhǔn)后納入年度企業(yè)計(jì)劃,由企管處按年度計(jì)劃印制考核目標(biāo)責(zé)任書(shū),并按確定的目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行考核。

  四、考核程序

  1、各經(jīng)營(yíng)單位按照業(yè)務(wù)主管部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)考核細(xì)則落實(shí)工作,按時(shí)將工作匯報(bào)到各業(yè)務(wù)主管部門(mén),各業(yè)務(wù)主管部門(mén)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控,定時(shí)、不定時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行檢查。企管處在年中會(huì)同各相關(guān)部門(mén)對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位指標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行核查,對(duì)指標(biāo)完成明顯滯后或工作質(zhì)量完成不佳的單位提出預(yù)警和督促。

  2、考核期末,由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、企管處牽頭,組織各業(yè)務(wù)主管部門(mén)采取聽(tīng)匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、民主測(cè)評(píng)等方式,結(jié)合日常管理,對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行綜合考核,考核總分為100分(有加分項(xiàng)目的總分可超過(guò)100分)。各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,以年末財(cái)務(wù)決算為準(zhǔn)。

  3、各業(yè)務(wù)主管部門(mén)將考核結(jié)果報(bào)企管處進(jìn)行匯總,根據(jù)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)排出名次,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定,按經(jīng)營(yíng)單位類(lèi)別評(píng)選出最佳經(jīng)營(yíng)單位,在下年度職代會(huì)上予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)?;局笜?biāo)未完成的經(jīng)營(yíng)單位不參加評(píng)比。

  4、對(duì)考核年度內(nèi)發(fā)生不可抗力、重大重組或政策變化等因素導(dǎo)致考核目標(biāo)值受重大影響的,可向公司書(shū)面報(bào)告,經(jīng)核實(shí)可適當(dāng)調(diào)整考核目標(biāo)值。

  五、考核獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)

  年末各經(jīng)營(yíng)單位完成的基本指標(biāo)對(duì)照《經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》,結(jié)合各業(yè)務(wù)主管部門(mén)年終綜合檢查結(jié)果,實(shí)施獎(jiǎng)罰兌現(xiàn),同時(shí)作為經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人及班子成員職級(jí)待遇和職務(wù)調(diào)整的重要依據(jù)。只有在基本指標(biāo)均完成的條件下,可以?xún)冬F(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì),完成一項(xiàng),只處罰未完成項(xiàng),不獎(jiǎng)勵(lì)完成項(xiàng)。

  1、利潤(rùn)單位考核

 ?。?)在基本指標(biāo)均完成的條件下,超額完成利潤(rùn)指標(biāo)的,按照超額完成部分的 5-10%提取獎(jiǎng)勵(lì)基金,其中:40%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營(yíng)班子成員(35%獎(jiǎng)勵(lì)單位負(fù)責(zé)人,65%獎(jiǎng)勵(lì)其他班子成員),60%獎(jiǎng)勵(lì)其他人員。

 ?。?)利潤(rùn)(或虧損)指標(biāo)完不成的,按照一定比例扣罰經(jīng)營(yíng)班子成員的工資。其中完成80%及以上的扣罰工資總額的5%;完成50%及以上未達(dá)80%的扣罰工資總額的10%;完成50%以下的扣罰工資總額的15%;未完成指標(biāo)超過(guò)100%的單位扣罰工資總額的20%。

 ?。?)產(chǎn)品銷(xiāo)售公司可以分兩方面予以獎(jiǎng)罰,成本費(fèi)用節(jié)余或超支按照地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,高鐵占地木材產(chǎn)品售價(jià)可不計(jì)入平均售價(jià)。

  超平均售價(jià)指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì),按照超出平均售價(jià)部分所得利潤(rùn)的5-10%提取獎(jiǎng)勵(lì)基金,其中:60%獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)品銷(xiāo)售公司,40%獎(jiǎng)勵(lì)木材生產(chǎn)管理中心。各自所得獎(jiǎng)勵(lì)基金中的40%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營(yíng)班子成員(35%獎(jiǎng)勵(lì)單位負(fù)責(zé)人,65%獎(jiǎng)勵(lì)其他班子成員),60%獎(jiǎng)勵(lì)其他人員。

  低于平均售價(jià)指標(biāo)按照一定比例扣罰經(jīng)營(yíng)班子成員的工資,其中低于50元以?xún)?nèi)扣罰工資總額的5%;低于50元及以上未達(dá)80元的扣罰工資總額的10%;低于80元及以上未達(dá)100元的扣罰工資總額的15%;低于100元的扣罰工資總額的20%。

 ?。?)房地產(chǎn)管理分公司可以分兩方面予以獎(jiǎng)罰。成本費(fèi)用節(jié)余或超支按照地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  超額完成銷(xiāo)售收入指標(biāo)的,按照超額完成部分的5-10%提取獎(jiǎng)勵(lì)基金,其中:40%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營(yíng)班子成員(35%獎(jiǎng)勵(lì)單位負(fù)責(zé)人,65%獎(jiǎng)勵(lì)其他班子成員),60%獎(jiǎng)勵(lì)其他人員。

  銷(xiāo)售收入指標(biāo)未完成,按照一定比例扣罰經(jīng)營(yíng)班子成員的工資。其中完成80%及以上的扣罰工資總額的5%;完成50%及以上未達(dá)80%的扣罰工資總額的10%;完成50%以下的扣罰工資總額的15%。

  2、各林場(chǎng)(包括地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位)考核

  (1)在成本(或經(jīng)費(fèi))指標(biāo)完成的前提下,林場(chǎng)單位和地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位的管理費(fèi)、成本節(jié)余金額(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金節(jié)余不作為獎(jiǎng)勵(lì)基金)的70%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金,其中40%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營(yíng)班子成員(35%獎(jiǎng)勵(lì)單位負(fù)責(zé)人,65%獎(jiǎng)勵(lì)其他班子成員),60%獎(jiǎng)勵(lì)單位其他人員。

 ?。?)成本(或經(jīng)費(fèi))指標(biāo)完不成的,按照一定比例扣罰經(jīng)營(yíng)班子成員的工資。其中超支額度10.0萬(wàn)元及以下的扣罰10%工資總額;超支額度10.0萬(wàn)元以上20.0萬(wàn)元及以下的扣罰15%工資總額;超支額度20.0萬(wàn)元以上30.0萬(wàn)元及以下的扣罰20%工資總額;超支額度30.0萬(wàn)元以上的扣罰30%工資總額。

  3、其它指標(biāo)考核

 ?。?)其它指標(biāo)按照年終綜合檢查計(jì)分表,由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行考核,由企管處、紀(jì)委監(jiān)察處匯總,最終兌現(xiàn)獎(jiǎng)金由考核分?jǐn)?shù)百分比乘以獎(jiǎng)勵(lì)基金。

 ?。?)經(jīng)營(yíng)單位若出現(xiàn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不到位,出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象,發(fā)生重大安全生產(chǎn)以上事故、重大森林火災(zāi)及重大工業(yè)火災(zāi)以上事故,直接取消該單位當(dāng)年的評(píng)優(yōu)選先和考核獎(jiǎng)勵(lì)資格。

  4、經(jīng)營(yíng)單位的獎(jiǎng)勵(lì)基金最高不超過(guò)20萬(wàn)元,個(gè)人的獎(jiǎng)金最高不超過(guò)4萬(wàn)元。

  5、對(duì)未完成指標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)處罰,按照規(guī)定比例在下一年度工資中按月扣除。

  六、指標(biāo)考核部門(mén)

  1、企管處是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)考核的業(yè)務(wù)主管部門(mén),負(fù)責(zé)考核結(jié)果的綜合匯總,并提出初步意見(jiàn);

  2、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)考核成本費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入、應(yīng)收款指標(biāo);

  3、林地產(chǎn)業(yè)處負(fù)責(zé)考核林下經(jīng)濟(jì)收入指標(biāo);

  4、防火辦負(fù)責(zé)考核森林防火指標(biāo);

  5、森防站負(fù)責(zé)考核森林病蟲(chóng)害防治指標(biāo);

  6、營(yíng)林處負(fù)責(zé)考核營(yíng)林生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo);

  7、森林資源管理和生態(tài)保護(hù)處負(fù)責(zé)考核環(huán)保督查和伐區(qū)作業(yè)質(zhì)量指標(biāo);

  8、森林管護(hù)大隊(duì)負(fù)責(zé)考核森林管護(hù)指標(biāo);

  9、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)考核安全生產(chǎn)及工業(yè)防火指標(biāo);

  10、黨委組織部、宣傳部、工會(huì)負(fù)責(zé)黨建、宣傳、群團(tuán)工作指標(biāo);

  11、紀(jì)委監(jiān)察處負(fù)責(zé)考核監(jiān)督和黨風(fēng)廉政建設(shè)指標(biāo);

  12、信訪辦負(fù)責(zé)考核信訪維穩(wěn)工作指標(biāo);

  13、綜合辦公室負(fù)責(zé)辦文辦會(huì)、重點(diǎn)工作落實(shí)等指標(biāo);

  14、勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行等指標(biāo);

  15、計(jì)劃處負(fù)責(zé)年度固定資產(chǎn)購(gòu)置和計(jì)劃執(zhí)行指標(biāo);

  16、審計(jì)處負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)目標(biāo)值及林下經(jīng)濟(jì)收入的完成情況審計(jì)確認(rèn)。

  七、經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)的簽訂

  各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人以遞交的方式與公司總經(jīng)理簽訂《經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。

 

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